質(zhì)量業(yè)務(wù)流程設(shè)計及描述：半成品檢驗、成品檢驗、出廠檢驗

數(shù)碼筆記

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01 半成品檢驗流程圖及描述
02 成品檢驗流程圖及描述
03 出廠檢驗流程圖及描述
一、半成品檢驗流程圖及描述

半成品檢驗流程圖

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半成品檢驗流程圖描述
流程規(guī)范事項
1．流程規(guī)范的業(yè)務(wù)：半成品檢驗的全過程。
2．本流程由 制定半成品檢驗標準 事件觸發(fā)，輸入信息為 產(chǎn)品生產(chǎn)要求責(zé)任 ；本流程結(jié)束狀態(tài)為 半成品入庫 ，輸出信息為 半成品入庫單 。
管理職責(zé)
1．質(zhì)量管理部經(jīng)理，負責(zé)半成品檢驗標準、不合格品的處理意見及半成品檢驗報告的審批工作。
2．質(zhì)量管理部，負責(zé)制定半成品檢驗標準，并運用在實際生產(chǎn)中，及對半成品進行檢驗，對合格的半成品進行再加工或入庫，對不合格半成品進行質(zhì)量分析，并查找原因。
3．生產(chǎn)部，負責(zé)按要求進行生產(chǎn)及自檢，對于不合格品根據(jù)不合格品處理意見進行處理。
4．倉儲部，負責(zé)辦理半成品的入庫手續(xù)。
流程節(jié)點說明
1．制定半成品檢驗標準：質(zhì)量管理部需制定半成品檢驗標準，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，傳達至生產(chǎn)等相關(guān)部門執(zhí)行。
2．在制品生產(chǎn)：生產(chǎn)部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)，任何個人及部門不得私自變更生產(chǎn)流程及用料原則。
3．自檢：生產(chǎn)部門應(yīng)對半成品進行自檢，以把好生產(chǎn)第一關(guān)。若生產(chǎn)部自檢合格，則交由質(zhì)量管理部進行抽檢；若自檢不合格，則生產(chǎn)部需對半成品進行返工。
4．抽檢：質(zhì)量管理部對生產(chǎn)部自檢合格的半成品進行抽檢，并出具檢驗報告。若抽檢合格，則根據(jù)半成品特性組織進行再生產(chǎn)或為半成品辦理入庫手續(xù)。若抽檢不合格，則質(zhì)量管理部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對半成品質(zhì)量不合格的原因進行查找，并提出改進意見，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核通過后，由生產(chǎn)部進行再生產(chǎn)。
流程文件
1．半成品檢驗標準。
2．半成品檢驗報告。
3．半成品質(zhì)量改進意見書。
流程優(yōu)化思路
1．調(diào)整：重新梳理各環(huán)節(jié)的邏輯關(guān)系，調(diào)整不合理流向，達成流程環(huán)節(jié)間的無縫銜接。
2．合并：在工作量不超負荷及專業(yè)允許的狀態(tài)下，為了提高效率可以對不合格品分析及查找原因等步驟進行合并。
二、成品檢驗流程圖及描述

成品檢驗流程圖

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流程規(guī)范事項
1．流程規(guī)范的業(yè)務(wù)：成本檢驗全過程。
2．本流程由 完成生產(chǎn) 事件觸發(fā)，輸入信息為 成品檢驗申請報告 ；本流程結(jié)束狀態(tài)為 合格品入庫 ，輸出信息為 入庫登記單 。
管理職責(zé)
1．質(zhì)量管理經(jīng)理，負責(zé)成品質(zhì)量檢驗方法及不合格品處理意見的審批工作。
2．質(zhì)量管理主管，根據(jù)產(chǎn)品特點制定合理的檢驗方法，做好檢驗準備，實施質(zhì)量檢驗，并及時出具質(zhì)量檢驗報告，根據(jù)不合格品分析結(jié)果給出具體的處理意見。
3．質(zhì)量管理專員，負責(zé)分析產(chǎn)品特征，做好不合格品的質(zhì)量分析工作。
4．生產(chǎn)部，負責(zé)按企業(yè)規(guī)定對不合格品進行處理；倉儲部，負責(zé)組織對質(zhì)檢合格的產(chǎn)品實施入庫或發(fā)貨等工作。
流程節(jié)點說明
1．提出檢驗申請，生產(chǎn)部在完成生產(chǎn)后，應(yīng)向質(zhì)量管理部提出成品檢驗申請，以確定產(chǎn)品質(zhì)量，方便產(chǎn)品的儲存及銷售。
2．確定檢驗方法，檢驗方法應(yīng)包括該批次產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、結(jié)構(gòu)、外型、結(jié)構(gòu)、尺寸檢驗（安裝尺寸、連接尺寸）以及產(chǎn)品性能測試等的各項參數(shù)等。
3．實施質(zhì)量檢驗，質(zhì)量管理部主管根據(jù)產(chǎn)品特性對成品進行檢驗，并根據(jù)實際情況編制“終檢質(zhì)量報告”。若檢驗合格，則及時為產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)并由倉儲部門組織入庫或直接進行發(fā)貨處理；若檢驗不合格，分析原因，及時處理。
4．成品報告應(yīng)包括檢驗批次、檢驗人員、采用標準、采用方法、使用工具、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題及問題處理辦法等。
5．組織入庫或發(fā)貨，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)或組織進行發(fā)貨，所有未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得入成品庫或進行銷售。
流程文件
1．成品檢驗申請書。
2．質(zhì)量檢驗報告。
3．不合格品處理意見書。
流程優(yōu)化思路
1．優(yōu)化時間：質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、組織、政策等相應(yīng)的變化，于合適的時機進行流程優(yōu)化工作，以使優(yōu)化后的流程大力提升企業(yè)運營效率。
2．補充：對不合格品處理環(huán)節(jié)點上補充對不合格品處理意見的審批環(huán)節(jié)，加強管理內(nèi)審和內(nèi)控。
三、出廠檢驗流程圖及描述

出廠檢驗流程圖

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出廠檢驗流程圖描述
流程規(guī)范事項
1．流程規(guī)范的業(yè)務(wù)：出廠檢驗流程。
2．本流程由 收到發(fā)貨通知單 事件觸發(fā)，輸入信息為 發(fā)貨通知單 ；本流程結(jié)束狀態(tài)為 存檔儲備 ，輸出信息為 檔案更新表 。
管理職責(zé)
1．質(zhì)量管理部，負責(zé)出廠制成品的檢查、復(fù)檢、再檢查，對合格的產(chǎn)品進行出廠放行，對于不合格的產(chǎn)品進行降級或銷毀，并對每月的出廠檢查情況和改進措施進行記錄，確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量滿足客戶的實際需求。
2．技術(shù)部，負責(zé)對產(chǎn)品出廠檢查不合格的原因進行分析，并提出改進措施，做好記錄上交。
流程節(jié)點說明
1．初檢：質(zhì)量管理專員在收到發(fā)貨通知后，對于即將出廠的產(chǎn)品進行初次質(zhì)量檢查，檢查中采用抽樣的方法對該批次出廠產(chǎn)品進行出廠檢查。
2．填寫不合格報告：在該批次產(chǎn)品初檢檢查不合格后，質(zhì)量管理專員對檢測不合格的情況進行詳細記錄，交由部門經(jīng)理進行評審。
3．降級使用或報廢：質(zhì)量管理主管對于經(jīng)復(fù)檢依然不合格的產(chǎn)品進行降級處理或報廢處理。
4．查找不良原因并采取糾正措施：質(zhì)量管理部門經(jīng)理在評審后，交由技術(shù)部查找產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的原因，并對原因進行分析，采取正確的糾正措施。
5．填寫出廠檢驗報告：質(zhì)量管理專員需對合格的批次出具出廠檢驗報告，一式兩份，分別交由上級領(lǐng)導(dǎo)和客戶。
6．分析提出改進意見：質(zhì)量管理部經(jīng)理需對技術(shù)部和本部門對出廠檢查所發(fā)生的問題進行總結(jié)分析，并制定相關(guān)方案，提出具體的改進意見。
流程文件
1．初檢不合格報告。
2．糾正措施有效驗證記錄。
3．出廠檢驗報告。
4．降級使用或報廢名單。
流程優(yōu)化思路
1．流程設(shè)計人員人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、組織、政策等相應(yīng)的變化，于合適的時機進行流程優(yōu)化工作，以使優(yōu)化后的流程大力提升企業(yè)運營效率。
2．由于驗證糾正措施有效性環(huán)節(jié)跨領(lǐng)域，因工作量超過該環(huán)節(jié)上的工作人員所能承受的負擔(dān)，在條件允許的情況下，為了提高工作效率，需要將流程驗證糾正措施有效性環(huán)節(jié)進行拆分。

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